Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206



ДОВІДКА
про виконання бюджету м. Запоріжжя за І півріччя 2012 року

Надходження доходів бюджету міста за січень-червень поточного року становлять 1 235,9 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 805,1 млн.грн., спеціального фонду – 101,0 млн.грн. та трансферти з державного бюджету – 329,8 млн.грн. (субвенції – 323,2 млн.грн., додаткові дотації – 6,6 млн.грн.).
За січень-червень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшились на 1,3 відсотки (індекс промислової продукції – 98,7%). Обсяг реалізованої продукції по області склав 38810,9 млн.грн., по м.Запоріжжя – 28637,1 млн.грн.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників міста за І півріччя 2012 року становила 3004,41 грн., що на 7,3 відсотки більше середньорічного показника 2011 року.
Планові показники по надходженню доходів загального фонду (без урахування трансфертів) виконані на 105,0 відсотків до плану. Порівняно з відповідним періодом 2011 року доходи збільшились на 82,3 млн.грн. (на 11,4 відсотки).
До бюджету міста за звітний період надійшло доходів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, в сумі 591,3 млн.грн., що на 11,9 млн.грн. перевищує запланований обсяг та на 53,8 млн.грн. - показник І півріччя 2011 року.
Надходження основного джерела бюджету міста – податку на доходи фізичних осіб за 6 місяців 2012 року склали 590,7 млн.грн. або 102,1 відсотка до плану. В порівнянні з аналогічним періодом 2011 року зростання становить 10,4 відсотки або 55,8 млн.грн.
Доходи, що спрямовуються на виконання власних повноважень, за звітний період у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 28,5 млн.грн. та склали 213,8 млн.грн. (114,2 відсотки до плану). Збільшення відбулось за рахунок перевиконання планових показників надходжень плати за землю (надійшло 165,2 млн.грн. або 102,9 відсотка планових показників), податку на прибуток підприємств комунальної власності (отримано 21,9 млн.грн.) та плати за користування надрами. Надходження місцевих податків і зборів склали 6,1 млн.грн. або 101,9 відсотка до плану.
До спеціального фонду бюджету міста надійшло доходів в сумі 101,0 млн.грн., в тому числі власні надходження бюджетних установ – 49,5 млн.грн., збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 1,2 млн.грн., податок з власників транспортних засобів про виконання бюджету м. Запоріжжя за І півріччя 2012 року (сплата боргів минулих років) – 0,4 млн.грн., екологічний податок – 7,6 млн.грн., надходження до Єдиного цільового фонду міської ради – 0,5 млн.грн. та інші. План доходів бюджету розвитку виконаний на 140,8 відсотка, отримано 41,3 млн.грн., в тому числі єдиного податку – 36,1 млн.грн., надходжень від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 4,5 млн.грн. та коштів від продажу землі – 0,6 млн.грн.

Видатки

За І півріччя 2012 року з бюджету міста проведено видатків на загальну суму 1 337,6 млн.грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету 317,4 млн.грн., до державного бюджету перераховано 58,8 млн.грн.
Видатки загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів склали 865,2 млн.грн., що становить 94,6 відсотка планових показників на відповідний період. В структурі зазначених видатків 93,9 відсотка складають захищені статті, на їх фінансування спрямовано 812,1 млн.грн.
Найбільша питома вага серед захищених статей видатків припадає на заробітну плату з нарахуваннями, які проведені в сумі 628,3 млн.грн. На оплату за медикаменти та продукти харчування – 32,0 млн.грн., поточні трансферти населенню – 8,2 млн.грн., видатки на обслуговування боргу склали 2,5 млн.грн. На розрахунки за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії спрямовано 141,1 млн.грн.
За функціональною структурою в складі видатків загального фонду бюджету міста найбільшу частку займають видатки на виконання делегованих державних повноважень (94,3 відсотки).
Так, на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 758,2 млн.грн., в тому числі по установах освіти – 421,7 млн.грн., охорони здоров’я – 277,8 В результаті проведення організаційної роботи щодо виявлення забудовників земельних ділянок для залучення їх до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста бюджет розвитку міста поповнився коштами пайової участі у розмірі 0,2 млн.грн.млн.грн., культури 37,7 млн.грн., фізичної культури і спорту – 12,9 млн.грн., службі у справах сім’ї та молоді та територіальному центру соціального обслуговування – 8,1 млн.грн.
Видатки на виконання міських заходів та програм соціального захисту населення склали 5,9 млн.грн. За рахунок зазначених коштів оздоровлено 375 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей та дітей, що потребують особливої соціальної уваги, отримали адресну грошову допомогу 4760 мешканців міста, надана підтримка обдарованій молоді, тощо. Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, проведені в сумі 1,0 млн.грн.
Видатки на соціальний захист населення за рахунок субвенції з державного бюджету склали 288,8 млн.грн., в тому числі на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 202,8 млн.грн, державної соціальної допомги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 0,2 млн.грн. на розрахунки по наданих пільгах та житлових субсидіях населенню – 85,8 млн.грн.
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян усіма видами транспорту проведені на суму 20,8 млн.грн., з яких за рахунок субвенції з державного бюджету – 20,3 млн.грн. Для забезпечення безперебійної роботи ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» за рахунок коштів бюджету міста виділена фінансова підтримка в сумі 11,3 млн.грн.
На виконання поточних робіт по благоустрою міста витрачено 34,6 млн.грн. або 92,4 відсотки плану на відповідний період. За рахунок зазначених коштів виконані роботи по догляду за зеленими насадженнями (0,4 тис.га), обрізці та ліквідації сухих і аварійно небезпечних дерев, прибиранню газонів, парків, скверів, поточному ремонту та технічному обслуговуванню мереж зовнішнього освітлення, експлуатації та утриманню доріг (4,3 млн.кв.м.), поточному ремонту, утриманню і благоустрою кладовищ, міських пляжів, фонтанів, ліквідації стихійних звалищ сміття, виготовленню, утриманню та встановленню засобів регулювання дорожнього руху, відновленню та нанесенню дорожньої розмітки, проведені розрахунки за роботи, виконані в 2011 році.
Витрати на поточний ремонт житлових будинків та об'єктів благоустрою в житловому фонді міста склали 0,8 млн.грн., виконано 66,4 відсотки від запланованого обсягу асигнувань. На фінансову допомогу підприємствам житлово-комунального господарства спрямовано 3,5 млн.грн.
Видатки спеціального фонду бюджету проведені в сумі 104,6 млн.грн. В їх складі найбільшу питому вагу займають видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 46,7 відсотка. Власні надходження спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 9,9 млн.грн., медикаменти – 6,4 млн.грн., продукти харчування – 7,8 млн.грн., енергоносії та комунальні послуги – 1,0 млн.грн., капітальні видатки – 10,2 млн.грн., інші видатки на утримання – 13,6 млн.грн.
За рахунок надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища проведено видатків у сумі 14,3 млн.грн. На будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг витрачено 9,6 млн.грн., з яких за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 8,4 млн.грн.
Видатки бюджету розвитку склали 31,6 млн.грн. та спрямовані на погашення заборгованості за роботи, виконані у минулому році -21,4 млн.грн., капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності, будинків житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста – 2,2 млн.грн., будівництво та реконструкцію - 6,8 млн.грн. внески у статутні фонди комунальних підприємств міста – 0,5 млн.грн. та інші.
Протягом звітного періоду забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ міста. Для дотримання встановлених термінів виплати відпускних педагогічним працівникам залучались короткотермінові безвідсоткові позики з єдиного казначейського рахунку.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet